RMA Retouren Grund
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Wenn ich eine Retoure von einem Kunden erfassen möchte, habe ich zwei Möglichkeiten.
Entweder ich übernehme die Rechnung in eine RMA oder gehe in der Rechnung auf die Position mit der rechten Maustaste und Retourniere diese dann. Wenn ich den ersten schritt wähle muss ich bei allen Positionen den Retouregrund einzeln angeben. Bei der zweiten Möglichkeit muss ich nur bei einer Position diesen angeben und es wird für alle Positionen übernommen. Wäre es nicht sinniger dies auch bei der ersten Variante so zu können?
